一、 部门基本情况
中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
（一）主要职能
贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施民革杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调市委会参政议政、民主监督、社会服务、祖统联谊、自身建设等党务工作。
（二）部门决算单位构成
本部门共有决算单位1家，其中：行政单位1家、事业单位0家。具体为：中国国民党革命委员会。
二、部门决算总体安排情况
（一）收支决算总体安排情况（详见表1-5）
1.收入决算总体安排情况
部门收入决算总计651.71万元，其中：财政拨款收入651.46万元，事业单位专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0.26万元。
2.支出决算总体安排情况
部门支出决算总计651.71万元。
（1）.按支出功能分类：一般公共服务支出（类）574.96万元，社会保障和就业支出（类）58.00万元，医疗卫生与计划生育支出（类）18.48万元。
（2）.按支出用途分类：基本支出525.92万元，项目支出125.53万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
（3）.年末结余分配0万元，年末结转下年0.26万元。
（二）财政拨款收支决算情况 （详见表6-8）
1.财政拨款收入决算情况
部门财政拨款收入决算总计651.71万元。其中：一般公共预算拨款收入651.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0.26万元。
一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入651.46万元，比2015年决算数增加33.6万元，增长5%，主要是因为增人增资及相关社保缴费标准提高。
2. 财政拨款支出决算情况
财政拨款支出决算总计651.71万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）574.96万元，社会保障和就业支出（类）58.00万元，医疗卫生与计划生育支出（类）18.48万元；年末结转下年0.26万元。
一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出651.46万元，比2015年决算数增加33.6万元，增长5%，主要是因为增人增资及相关社保缴费标准提高。
（1）一般公共预算支出情况;
一般公共预算支出合计年初预算为604.28万元，年末决算为651.45万元，是年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员在职社会保障缴费增拨。其中：
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）年末决算为449.43万元，主要用于保证日常运转方面发生的基本支出。年初预算为393.51万元，年末决算是年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员在职社会保障缴费增加因素。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）125.53万元，年初预算为135万元，年末决算是年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少多余开支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）58万元，年初预算为57.09万元，年末决算是年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费略高于预算数。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）6.31万元，年初预算为6.67万元，年末决算是年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出略低于预算数。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）12.16万元，年初预算为12.01万元，年末决算是年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出略高于预算数。
（2）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出合计0万元。其中：
政府性基金年末决算为0万元。年初预算为0万元，年末决算与年初预算的一致。
（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）
一般公共预算基本支出合计525.92万元，其中：
1．工资福利支出309.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
2．商品和服务支出104.05万元，主要包括办公费、印刷费等支出。
3．对个人和家庭的补助支出111.19万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴休费等支出。
（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费决算数合计5.98万元，比上年下降62%。下降的主要原因是按照上级有关部门精神厉行节约，减少浪费，压缩不必要的开支。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，比上年减少2.69万元。主要用于机关在职人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组0个，因公出国(境)累计0人次。下降的主要原因是根据工作安排，本年度没有公务出国（境）任务。
2.公务接待费支出4.98万元，比上年下降59%。主要用于接待台胞和国内的省市及中央民革组织的机关工作人员和部分党员等等支出。本部门全年共安排公务接待23批次，210人次。下降的主要原因是根据八项规定，厉行节约，根据接待费实际发生的情况进行了压缩。
3.公务用车购置及运行费支出1万元，比上年增长7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出1万元，主要用于公务用车租用费。增长的主要原因是2016年召开会议及举办培训活动多次，交通保障经费相应增加。
三、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费情况。2016年本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算86.30万元。
2. 政府采购情况。2016年本部门政府采购决算总额1.19万元，其中：政府采购货物1.19万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
3. 预算绩效情况。2016年，本部门共有0个项目纳入预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金0万元。
4. 国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15.因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
16.公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
17.公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
18.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：表1. 2016年市级部门收支决算总表
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金额单位：万元 |
|
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级） |
报表编号：表1 |
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收 入 |
支出 |
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
财政拨款 |
651.46 |
一般公共服务支出 |
574.97 |
|
一般公共预算 |
651.46 |
外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
国防支出 |
|
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专户资金收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业收入（不含专户资金） |
|
教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
社会保障和就业支出 |
58.00 |
|
其他收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.49 |
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|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
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|
粮油物资储备支出 |
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|
|
其他支出 |
|
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|
债务还本支出 |
|
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|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
651.46 |
本年支出合计 |
651.46 |
|
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|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
0.26 |
交纳所得税 |
|
|
其中：一般公共预算 |
0.26 |
提取职工福利基金 |
|
|
政府性基金 |
|
转入事业基金 |
|
|
其他资金 |
|
其他 |
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结转下年 |
0.26 |
|
|
|
其中：一般公共预算 |
0.26 |
|
|
|
政府性基金 |
|
|
|
|
其他资金 |
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收 入 总 计 |
651.71 |
支 出 总 计 |
651.71 |
表2. 2016年市级部门收入决算总表（分科目）
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金额单位：万元 |
|
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级） |
|
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|
|
|
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表2 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
财政拨款 |
专户资金收入 |
事业收入（不含专户资金） |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
类 |
款 |
项 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
651.71 |
651.46 |
651.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.26 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
575.22 |
574.97 |
574.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.26 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
575.22 |
574.97 |
574.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.26 |
|
2012801 |
行政运行 |
449.43 |
449.43 |
449.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
125.79 |
125.53 |
125.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.26 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.49 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
18.49 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.32 |
6.32 |
6.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12.17 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
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表3. 2016年市级部门收入决算总表（分单位）
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|
金额单位：万元 |
|
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级） |
|
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表3 |
|
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
专户资金收入 |
事业收入（不含专户资金） |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合 计 |
651.71 |
651.46 |
651.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.26 |
|
中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级） |
651.71 |
651.46 |
651.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.26 |
|
表4. 2016年市级部门支出决算总表（分科目） |
|
|
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|
金额单位：万元 |
|
|
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级） |
|
|
|
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|
表4 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结余分配 |
结转下年 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
651.71 |
525.92 |
125.53 |
|
|
|
|
0.26 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
575.22 |
449.43 |
125.53 |
|
|
|
|
0.26 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
575.22 |
449.43 |
125.53 |
|
|
|
|
0.26 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
449.43 |
449.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
125.79 |
|
125.53 |
|
|
|
|
0.26 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.32 |
6.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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表5. 2016年市级部门支出决算总表（分单位）
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级） |
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结余分配 |
结转下年 |
|
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合 计 |
651.71 |
525.92 |
125.53 |
|
|
|
|
0.26 |
|
|
中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级） |
651.71 |
525.92 |
125.53 |
|
|
|
|
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6. 2016年市级部门财政拨款收支决算总表
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级） |
表6 |
|
收 入 |
支出 |
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、本年收入 |
651.46 |
一、一般公共服务支出 |
574.97 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
651.46 |
二、外交支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
58.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.49 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年支出合计 |
651.46 |
|
二、上年结转 |
0.26 |
二十四、结转下年 |
0.26 |
|
其中：一般公共预算 |
0.26 |
其中：一般公共预算 |
0.26 |
|
政府性基金 |
|
政府性基金 |
|
|
收入总计 |
651.71 |
支出总计 |
651.71 |
表7. 2016年市级部门一般公共预算支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级） |
|
|
报表编号：表7 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
651.46 |
525.92 |
125.53 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
574.97 |
449.43 |
125.53 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
574.97 |
449.43 |
125.53 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
449.43 |
449.43 |
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
125.53 |
|
125.53 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.00 |
58.00 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
58.00 |
58.00 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.32 |
6.32 |
|
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2100503 |
公务员医疗补助 |
12.17 |
12.17 |
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表8. 2016年市级部门政府性基金预算支出决算表
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金额单位：万元 |
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编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级） |
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报表编号：表8 |
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科目编码 |
科目名称 |
小 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
合 计 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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中国国民党革命委员会杭州市委员会没有政府性基金拨款安排的支出,故本表无数据。
表9. 2016年市级部门一般公共预算基本支出决算表
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金额单位：万元 |
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编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级） |
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报表编号：表9 |
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人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
309.48 |
302 |
商品和服务支出 |
105.25 |
|
30101 |
基本工资 |
47.87 |
30201 |
办公费 |
6.87 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.34 |
30202 |
印刷费 |
8.72 |
|
30103 |
奖金 |
114.05 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.98 |
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.57 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.61 |
30207 |
邮电费 |
4.24 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.74 |
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.89 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
111.19 |
30211 |
差旅费 |
5.95 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
58.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.18 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.19 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
7.50 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
3.42 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.92 |
|
30307 |
医疗费 |
14.74 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
2.23 |
|
30311 |
住房公积金 |
25.13 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.03 |
30228 |
工会经费 |
4.60 |
|
30313 |
购房补贴 |
13.27 |
30229 |
福利费 |
14.34 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.58 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30298 |
办公设备专用设备购置 |
1.19 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.74 |
表10. 2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表
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金额单位：万元 |
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编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级） |
表10 |
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项 目 |
决算数 |
其中：一般公共预算资金 |
|
|
合 计 |
5.99 |
5.99 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
4.99 |
4.99 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
1.00 |
1.00 |
|
