中国国民党革命委员会杭州市委员会2015年部门决算

 

　一、部门基本情况 
 中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（一）主要职能：贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施民革杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调市委会参政议政、民主监督、社会服务、祖统联谊、自身建设等党务工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。

 

二、2015年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

部门收入决算621.13万元。其中:一般公共预算资金617.87万元，政府性基金0万元，专户资金0万元，其他资金3万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0.26万元。 

（二）支出决算总体情况
部门支出决算621.13万元。

1．按支出功能分类：一般公共服务支出（类）436.37万元，社会保障和就业支出（类）168.68万元，医疗卫生与计划生育支出15.81万元。

2. 按支出用途分类：基本支出499.92万元，项目支出120.95万元。

3.2015年结转下年0.26万元（其中：结余分配0万元），为公共财政预算资金结余。

 

（三）财政拨款支出决算情况　
　 2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）315.43万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）120.95万元，主要用于党派公用办公经费补助、bet-365的网址杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）168.68万元，主要用于退休人员工资及补贴支出，包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）10.71万元，用于基本医疗保障的有关支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）5.10万元，用于公务员医疗补助经费的有关支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出499.92万元，其中：

1．工资福利支出184.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2．商品和服务支出99.02万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

3．对个人和家庭的补助支出216.16万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等支出。

（五） “三公”经费财政拨款决算情况

2015年财政拨款“三公”经费决算数15.97万元，比上年上升12%。其中：

　

1.因公出国（境）经费： 2015年安排因公出国（境）费支出2.69万元。主要用于机关在职人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组1个，因公出国(境)累计2人次。2015年比上年增加2.69万元，主要原因为根据工作安排，进行的公务外出考察交流。

2.公务接待费：2015年公务接待费支出12.35万元。主要用于接待台胞和国内的省市及中央民革组织的机关工作人员和部分党员等支出。2015年较上年下降12%。本部门全年共安排公务接待22批次，350余人次。下降的主要原因是根据八项规定，厉行节约，根据接待费实际发生的情况进行了压缩。

3.公务用车购置及运行费：2015年公务用车购置及运行费支出0.93万元。其中，公务用车运行费支出0.93万元，主要用于市委会召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等交通保障。2015年较上年增长240%。主要原因为2015年召开会议及举办培训活动多次，交通保障经费相应增加。2015年本单位公务用车购置及保有量为0辆。

 

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出59.55万元。

2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.预算绩效情况。2015年，本部门共有0个项目纳入预算绩效评价。

4.国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门共有照相机2台，摄相机1台，投影仪1台，传真机3台，扫描仪1台，复印机1台，打印设备7台，便携式计算机3台，台式机15台。

 

四、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

 

　　

附表：1.2015年市级部门收支决算总表

 

　

编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级）　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：元 公开01表
收　　　入		支　　 出（按支出功能分类）			支　　　 出（按支出用途分）
项 目	决算数	项目		决算数	项　 目	决算数
一、财政拨款	6,178,696.59	201	一般公共服务支出	4,363,728.80	一、基本支出	4,999,234.15
其中：一般公共预算资金	6,178,696.59	20128	民主党派及工商联事务	4,363,728.80	二、项目支出	1,209,462.44
政府性基金		2012801	行政运行	3,154,266.36	三、事业单位经营支出
二、专户资金		2012802	一般行政管理事务	1,209,462.44	四、事业单位对附属单位补助支出
三、其他资金	30,000.00	208	社会保障和就业支出	1,686,848.15	五、事业单位上缴上级支出
		20805	行政事业单位离退休	1,686,848.15
		2080501	归口管理的行政单位离退休	1,686,848.15
		210	医疗卫生与计划生育支出	158,119.64
		21005	医疗保障	158,119.64
		2100501	行政单位医疗	107,115.20
		2100503	公务员医疗补助	51,004.44
本年收入合计	6,208,696.59	本年支出合计		6,208,696.59	本年支出合计	6,208,696.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		2,560.00	结转下年	2,560.00
上年结转	2,560.00	其中：一般公共预算结转		2,560.00	其中：一般公共预算结转	2,560.00
其中：一般公共预算结转	2,560.00	政府性基金结转			政府性基金结转
政府性基金结转		其他资金结转			其他资金结转
其他资金结转
收 入 总 计	6,211,256.59	支 出 总 计		6,211,256.59	支 出 总 计	6,211,256.59
说明：事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入统一统计入“其他资金”

 

2. 2015年市级部门财政拨款支出决算表

									金额单位：元
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级）									公开02表
项目				合计		基本支出		项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1		2		3	4
			合计	6,178,696.59		4,999,234.15		1,179,462.44
201			一般公共服务支出	4,333,728.80		3,154,266.36		1,179,462.44
20128			民主党派及工商联事务	4,333,728.80		3,154,266.36		1,179,462.44
2012801			行政运行	3,154,266.36		3,154,266.36
2012802			一般行政管理事务	1,179,462.44				1,179,462.44
208			社会保障和就业支出	1,686,848.15		1,686,848.15
20805			行政事业单位离退休	1,686,848.15		1,686,848.15
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,686,848.15		1,686,848.15
210			医疗卫生与计划生育支出	158,119.64		158,119.64
21005			医疗保障	158,119.64		158,119.64
2100501			行政单位医疗	107,115.20		107,115.20
2100503			公务员医疗补助	51,004.44		51,004.44

3.2015年市级部门一般公共决算基本支出决表

						金额单位：元
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级）						公开03表
行次	经济分类科目	决算数		行次	经济分类科目	决算数
	合计	4,999,234.15			（续）	—
1	工资福利支出	1,847,433.63		27	咨询费
2	基本工资	311,849.00		28	手续费
3	津贴补贴	917,949.00		29	水费	19,528.67
4	奖金	385,367.00		30	电费	7,979.33
5	社会保障缴费	50,242.63		31	邮电费	51,969.58
6	伙食补助费			32	取暖费
7	绩效工资			33	物业管理费
8	其他工资福利支出	182,026.00		34	差旅费	44,289.00
9	对个人和家庭的补助支出	2,161,649.77		35	因公出国（境）费用	26,900.00
10	离休费			36	维修(护)费	10,250.00
11	退休费	1,668,380.60		37	租赁费	1,494.00
12	退职（役）费			38	会议费	47,287.40
13	抚恤金			39	培训费	14,200.00
14	生活补助			40	公务接待费	66,057.99
15	救济费			41	专用材料费	899.10
16	医疗费	158,221.77		42	被装购置费
17	助学金			43	专用燃料费
18	奖励金	250.00		44	劳务费	23,040.00
19	生产补贴			45	委托业务费	300.00
20	住房公积金	215,333.00		46	工会经费	41,700.00
21	提租补贴	260.40		47	福利费	151,889.00
22	购房补贴	114,204.00		48	公务用车运行维护费
23	其他对个人和家庭的补助支出	5,000.00		49	其他交通费用	182,928.00
24	商品和服务支出	990,150.75		50	税金及附加费用
25	办公费	47,446.77		51	办公设备和专用设备购置
26	印刷费	81,905.21		52	其他商品和服务支出	170,086.70
说明：上述三大类之外的经济科目，“其他资本性支出（类）”统计入“办公设备和专用设备购置”，单列在商品和服务支出项下，对企事业单位的补贴（类）和其他支出（类）合计统计在“其他商品和服务支出”项下

 

4.2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表
		金额单位：元
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级）		公开04表
项　 目	财政拨款决算数	其中：一般公共预算资金
合　 计	159,704.99	159,704.99
1.因公出国（境）费	26,900.00	26,900.00
2.公务接待费	123,457.99	123,457.99
3.公务用车购置及运行费	9,347.00	9,347.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	9,347.00	9,347.00